| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,17KG COXA E SOBRE COXA, 1,91KG CHULETA, 1 PCT. PÃO, 1KG SAL, 2UN PEPINO VIDRO 300 GR, 4UN. ALFACE, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS. | 82,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 3,17KG COXA E SOBRE COXA, 1,91KG CHULETA, 1 PCT. PÃO, 1KG SAL, 2UN PEPINO VIDRO 300 GR, 4UN. ALFACE, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS. | 82,85 | ||
| 07/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 28; | 82,85 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2015 R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - 2663 | 82,85 | ||
| TOTAL | 82,85 | 82,85 | 82,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
