| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERTHA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA. |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 700 SQUEEZE PLASTICO, 500 ML, SILK, BICO TRANSLUCIDO, P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 700 SQUEEZE PLASTICO, 500 ML, SILK, BICO TRANSLUCIDO, P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.120,00 | ||
| 30/12/2015 | ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO PRODUTO. | -1.120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
