| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5768 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2 TROCA PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2 MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285, 1 DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IVZ 0024, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024, 4 CONSERTO PNEU ONIBUS IPP 8251, 3 TROCA PNEU ONIBUS ISU 2354 E DEMAIS CONSERTOS P/ ONIBUS DA SEC.EDUCAÇÃO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2 TROCA PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 2 MONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IUC 6285, 1 DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS IVZ 0024, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024, 4 CONSERTO PNEU ONIBUS IPP 8251, 3 TROCA PNEU ONIBUS ISU 2354 E DEMAIS CONSERTOS P/ ONIBUS DA SEC.EDUCAÇÃO. | 480,00 | ||
| 30/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 3924; 3925; | 480,00 | ||
| 07/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850746 PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
