| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SÓTÃO DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAIS LTDA. |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 SEDVDS - KIT COM 12 DVDS EDUCATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL, P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL. | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 SEDVDS - KIT COM 12 DVDS EDUCATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL, P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL. | 528,00 | ||
| 30/11/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 9676726; | 528,00 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2015 SÓTÃO DISTRIBUIDORA DE AUDIOVISUAIS LTDA. - 9454 | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
