| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 12/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 135 AMPERES P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 135 AMPERES P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 600,00 | ||
| 19/02/2015 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 7160877; | 600,00 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 579/2015 ERICO VERONEZE - ME - 3800 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
