| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 5805 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, PASSO FUNDO, ERECHIM, TENENTE PORTELA NO DIA 13/11 A 01/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014196. | 97,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, PASSO FUNDO, ERECHIM, TENENTE PORTELA NO DIA 13/11 A 01/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014196. | 97,71 | ||
| 01/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 014196 | 97,71 | ||
| 04/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003387 PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2015 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 | 97,71 | ||
| TOTAL | 97,71 | 97,71 | 97,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
