| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 367,60 LTS. OLEO DISEL S.10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 1.084,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 367,60 LTS. OLEO DISEL S.10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 1.084,42 | ||
| 01/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 24442; 24227; 24063; | 1.084,42 | ||
| 07/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.084,42 | ||
| TOTAL | 1.084,42 | 1.084,42 | 1.084,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
