| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 5831 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 45,00 | ||
| 17/12/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 1677; | 45,00 | ||
| 22/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850749 PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
