| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO DE CHAPECÓ-SC A IRAI-RS, 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA AREROPORTO. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO DE CHAPECÓ-SC A IRAI-RS, 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA AREROPORTO. | 460,00 | ||
| 07/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 380; | 460,00 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2015 ODONTOMEDTEC - 13296 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
