| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PONTEIRA DO SUGADOR, 2 TUBO CINZA P/ SUGADOR, 1 PLACA ELETRONICA KAVO, P/ CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA AEROPORTO. | 884,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PONTEIRA DO SUGADOR, 2 TUBO CINZA P/ SUGADOR, 1 PLACA ELETRONICA KAVO, P/ CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA AEROPORTO. | 884,80 | ||
| 07/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 319; | 884,80 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2015 ODONTOMEDTEC - 13296 | 884,80 | ||
| TOTAL | 884,80 | 884,80 | 884,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
