Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5883 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2,35H SERVIÇO CONSERTO DA MANGUEIRA DO ARLA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
68,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
Valor Empenhado referente a: 2,35H SERVIÇO CONSERTO DA MANGUEIRA DO ARLA DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
68,15 |
|
|
| 04/12/2015 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 197; |
|
68,15 |
|
| 09/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 |
|
|
68,15 |
| TOTAL |
68,15 |
68,15 |
68,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
