Valor Empenhado referente a: 5,20H SERVIÇO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE FREIO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE 01 PARAFUSO DO FLEXIVEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 2,35H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUE. DO ARLA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015.
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448,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2015
Valor Empenhado referente a: 5,20H SERVIÇO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE FREIO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE 01 PARAFUSO DO FLEXIVEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 2,35H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUE. DO ARLA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015.
448,95
04/12/2015
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 199;
448,95
09/12/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
448,95
TOTAL
448,95
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
