| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,20H SERVIÇO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE FREIO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE 01 PARAFUSO DO FLEXIVEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 2,35H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUE. DO ARLA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. | 448,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5,20H SERVIÇO DE TROCA DE 02 SUPORTE DE FREIO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE 01 PARAFUSO DO FLEXIVEL, 5H SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 2,35H SERVIÇO DE CONSERTO DA MANGUE. DO ARLA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. | 448,95 | ||
| 04/12/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 199; | 448,95 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 448,95 | ||
| TOTAL | 448,95 | 448,95 | 448,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
