| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 5886 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERV. DE TROCA DE FREIO DIANTEIRO, 5 SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 9H SERV. DE TROCA DE 02 PIVO DO TIRANTE, 10 SERVIÇO DE TROCA DE 04 BUCHAS DE BANDEJA, 3,24H SERV. DE CONSERTO DE PINÇA DE FREIO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUC. CARTA CONVITE Nº 01/2015. | 1.208,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5H SERV. DE TROCA DE FREIO DIANTEIRO, 5 SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 9H SERV. DE TROCA DE 02 PIVO DO TIRANTE, 10 SERVIÇO DE TROCA DE 04 BUCHAS DE BANDEJA, 3,24H SERV. DE CONSERTO DE PINÇA DE FREIO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUC. CARTA CONVITE Nº 01/2015. | 1.208,36 | ||
| 04/12/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 194; | 1.208,36 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5886/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 1.208,36 | ||
| TOTAL | 1.208,36 | 1.208,36 | 1.208,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
