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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5901	Data de lançamento:	03/12/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 0,52MIN SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H7, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015.	0,00	50,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2015	Valor Empenhado referente a: 0,52MIN SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA H7, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015.	50,17
04/12/2015	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 188;		50,17
09/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5901/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781			50,17
TOTAL		50,17	50,17	50,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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