| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO DO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. | 150,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO DO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. | 150,22 | ||
| 04/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 198; | 150,22 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 150,22 | ||
| TOTAL | 150,22 | 150,22 | 150,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
