Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5904 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO DO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. |
0,00 |
150,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2015 |
Valor Empenhado referente a: 5,18H SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO DO CRUZE IWF 9922 DO GABINETE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. |
150,22 |
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| 04/12/2015 |
VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 198; |
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150,22 |
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| 09/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 |
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150,22 |
| TOTAL |
150,22 |
150,22 |
150,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
