| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 302, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,/2015, REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 302, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,/2015, REF. REAJUSTE NA MENSALIDADE. | 16,00 | ||
| 23/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MES DE DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 373; | 16,00 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2015 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
