| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 5918 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7CX. SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, 10 DETERGENTE DE LOUÇA YPÊ, 10 AGUA SANITARIA 01LT Q.BOA, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND ITA, 6 AJAX C/ 500 ML, 8 SAPÓLIO EM PÓ RADIUM 300 ML, P/ PROGRAMA PAEFI. | 228,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 7CX. SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, 10 DETERGENTE DE LOUÇA YPÊ, 10 AGUA SANITARIA 01LT Q.BOA, 10PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND ITA, 6 AJAX C/ 500 ML, 8 SAPÓLIO EM PÓ RADIUM 300 ML, P/ PROGRAMA PAEFI. | 228,75 | ||
| 04/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 9782071; | 228,75 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5918/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 228,75 | ||
| TOTAL | 228,75 | 228,75 | 228,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
