| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LENIR DA COSTA SEHENEM |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO CONSULTA - ATÉ 50% | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LENIR DA COSTA SEHENEM. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LENIR DA COSTA SEHENEM. | 150,00 | ||
| 04/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1883; | 150,00 | ||
| 08/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003391 PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2015 LENIR DA COSTA SEHENEM - 8450 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
