| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competencia: 13º SALARIO de 2015. | 13.193,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competencia: 13º SALARIO de 2015. | 13.193,83 | ||
| 07/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL FOPAG 13º SALARIO DE 2015. | 13.193,83 | ||
| 09/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 13.193,83 | ||
| TOTAL | 13.193,83 | 13.193,83 | 13.193,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
