| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN COLETOR PERFURACORTANTE 20 LTS, 10CX. LUVA LATEX TAM. M C/PO CX C/100 UN, 20LT. ÁLCOOL 70% CICLO ALCOOL 1 LT, 10PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 9F PCT. C/ 500 UN., P/ GABINETE DENTARIO. | 388,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 10UN COLETOR PERFURACORTANTE 20 LTS, 10CX. LUVA LATEX TAM. M C/PO CX C/100 UN, 20LT. ÁLCOOL 70% CICLO ALCOOL 1 LT, 10PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 9F PCT. C/ 500 UN., P/ GABINETE DENTARIO. | 388,90 | ||
| 17/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 33301; | 388,90 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 388,90 | ||
| TOTAL | 388,90 | 388,90 | 388,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
