| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANIR ASSIS BUENO MEI |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERV. DE CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DA ENFERMAGEM E DA SALA DE ELETROCARDIGRAMA, 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV/DVD NA SALA DE ESPERA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 SERV. DE CONSERTO DE CLIMATIZADOR DA SALA DA ENFERMAGEM E DA SALA DE ELETROCARDIGRAMA, 1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV/DVD NA SALA DE ESPERA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 450,00 | ||
| 08/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº 21; | 450,00 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2015 JANIR ASSIS BUENO MEI - 13479 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
