| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANIR ASSIS BUENO MEI |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 CARGA GAS, P/ BEBEDOURO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO, 1 CARGA GAS, P/ BEBEDOURO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 100,00 | ||
| 08/12/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº 9813284; | 100,00 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2015 JANIR ASSIS BUENO MEI - 13479 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
