| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 13-01, da Competência: 13º Salario de 2015. | 4.887,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 13-01, da Competência: 13º Salario de 2015. | 4.887,83 | ||
| 07/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL | 4.887,83 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2015 INSS - 114 | 4.887,83 | ||
| TOTAL | 4.887,83 | 4.887,83 | 4.887,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
