| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 60LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 203,40 | ||
| 18/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 15072; | 203,40 | ||
| 25/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
