| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6035 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 43-01, da Competência: 13º Salario de 2015. | 3.356,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 43-01, da Competência: 13º Salario de 2015. | 3.356,48 | ||
| 07/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL | 3.356,48 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2015 INSS - 114 | 3.356,48 | ||
| TOTAL | 3.356,48 | 3.356,48 | 3.356,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
