| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-09, da Competência: 13º Salario de 2015. | 1.338,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-09, da Competência: 13º Salario de 2015. | 1.338,26 | ||
| 07/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL | 1.338,26 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2015 INSS - 114 | 1.338,26 | ||
| TOTAL | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.338,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
