| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 6076 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADICIONAL EEEF GAL. ANTONIO DE SOUZA NETTO E EEEF BENTO GONÇALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000284 E 000285. | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADICIONAL EEEF GAL. ANTONIO DE SOUZA NETTO E EEEF BENTO GONÇALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000284 E 000285. | 495,00 | ||
| 08/12/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - MES DE NOVEMBRO/2015 -Conforme Nota Fiscal Nº 284; 285; | 495,00 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2015 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
