| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6091 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 9F PC/500 UN, 1CX. PROCARE FIO AGULHADO NYLON 3020 24 UN., 1CX. PROCARE FIO AGULHADO NYLON 4020 24 UN., 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10 MT., 10UN FITA MICROPORE BRANCO 10CM X 10MT. E DEMAIS ITENS CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO EST. INDIGENA. | 909,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 30PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 9F PC/500 UN, 1CX. PROCARE FIO AGULHADO NYLON 3020 24 UN., 1CX. PROCARE FIO AGULHADO NYLON 4020 24 UN., 10UN FITA MICROPORE BRANCO 5CM X 10 MT., 10UN FITA MICROPORE BRANCO 10CM X 10MT. E DEMAIS ITENS CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO EST. INDIGENA. | 909,59 | ||
| 17/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 33366; | 909,59 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6091/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 909,59 | ||
| TOTAL | 909,59 | 909,59 | 909,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
