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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Data de lançamento: 09/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 0,00 344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. 344,00
14/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9871266; 344,00
17/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 344,00
TOTAL 344,00 344,00 344,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.