Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6094 |
Data de lançamento: |
09/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2015 |
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA DE FREIO, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRA, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE. |
344,00 |
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| 14/12/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9871266; |
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344,00 |
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| 17/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 |
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344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
