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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 09/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR INTERNO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR EXTERNO, 3H SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO DE AR, 4KM SOCORRO MECANICO EM FRENTE A PREFEITURA, 2H SERVIÇO CONSERTO LIMPADOR PARABRISA DO ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR INTERNO, 1H SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR EXTERNO, 3H SERVIÇO DE CONSERTO DE CANO DE AR, 4KM SOCORRO MECANICO EM FRENTE A PREFEITURA, 2H SERVIÇO CONSERTO LIMPADOR PARABRISA DO ONIBUS ISX 7779, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. 244,00
14/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 103; 244,00
17/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 244,00
TOTAL 244,00 244,00 244,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.