| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE - CENTRO CULTURAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2015. | 21,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2015. | 21,28 | ||
| 11/12/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - DEZEMBRO/2015 - FATURA Nº017414707 | 21,28 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 21,28 | ||
| TOTAL | 21,28 | 21,28 | 21,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
