| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON SCHROETER |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010992. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 11/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010992. | 40,00 | ||
| 18/02/2015 | FABIO R. SCHNELL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - RELATORIO DE DESPESAS Nº 010992. | 40,00 | ||
| 25/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001673 PAGTO. REF. EMPENHO 611/2015 NELSON SCHROETER - 3780 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
