| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 2445755-8, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2015. | 3.812,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 2445755-8, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2015. | 3.812,93 | ||
| 11/12/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO- MES DE DEZEMBRO/2015 - FATURA Nº017414724 | 3.812,93 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6132/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 3.812,93 | ||
| TOTAL | 3.812,93 | 3.812,93 | 3.812,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
