| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 6139 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, P. FUNDO, TRES PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 06/12 A 11/12/15 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014465. | 588,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE POA, P. FUNDO, TRES PASSOS E TENENTE PORTELA NO DIA 06/12 A 11/12/15 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014465. | 588,04 | ||
| 11/12/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 014465 | 588,04 | ||
| 16/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003397 PAGTO. REF. EMPENHO 6139/2015 VANI GROMOWSKI - 1170 | 588,04 | ||
| TOTAL | 588,04 | 588,04 | 588,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
