| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3ROLO PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 3ROLO PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 84,00 | ||
| 14/12/2015 | VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 3954; | 84,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2015 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
