| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JERES JOSE DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 615 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL/2015 NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA - IRAI/RS. | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL/2015 NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA - IRAI/RS. | 4.600,00 | ||
| 19/02/2015 | HENRI KOENIG - SEC. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 632; | 4.600,00 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 615/2015 JERES JOSE DE SOUZA - ME - 8412 | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
