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Exercício: 2015
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 215/75 R 17.5 LISO P/ ONIBUS IUB 3303, 4 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO P/ ONIBUS IUB 3303, 4 PNEU 750/16 BORRACHUDO COMUM, P/ ONIBUS ISU 2354, 2 PNEU 215/75 R 17.5 LISO P/ ONIBUS ISV 6525 E MAIS 16 PNEUS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº03/2015.		18.806,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 215/75 R 17.5 LISO P/ ONIBUS IUB 3303, 4 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO P/ ONIBUS IUB 3303, 4 PNEU 750/16 BORRACHUDO COMUM, P/ ONIBUS ISU 2354, 2 PNEU 215/75 R 17.5 LISO P/ ONIBUS ISV 6525 E MAIS 16 PNEUS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO, CARTA CONVITE Nº03/2015.	18.806,00
19/02/2015	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 40669;		17.214,00
27/02/2015	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 40846;		1.592,00
09/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268			17.214,00
09/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2015 - REF. MARÇO/2015 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268			1.592,00
TOTAL		18.806,00	18.806,00	18.806,00
SALDO A PAGAR				0,00