| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 SAPOLIO CREMOSO LIMÃO 300 ML RADIUM, 6 RODO ICAVAS C/ CABO 40 CMT., 4 VASSOURA NAYLON NOVIÇA BETTANIN, 7 SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, 20PCT. PAPEL HIGIÊNICO DELLY 4 X 60M, 20 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PBV-SCFV. | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 10 SAPOLIO CREMOSO LIMÃO 300 ML RADIUM, 6 RODO ICAVAS C/ CABO 40 CMT., 4 VASSOURA NAYLON NOVIÇA BETTANIN, 7 SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, 20PCT. PAPEL HIGIÊNICO DELLY 4 X 60M, 20 DETERGENTE DE LOUÇA YPE 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PBV-SCFV. | 305,00 | ||
| 15/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 532; | 305,00 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 305,00 | ||
| TOTAL | 305,00 | 305,00 | 305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
