Valor Empenhado referente a: 10,35H SERVIÇO DE TROCA DE 04 BUCHAS DE AMORTECEDOR, 2H SERVIÇO DE CONSERTO DA PROTEÇÃO DO CARTER, 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, 18H SERV. CONSERTO E SOLDA DA CAIXA DE CAMBIO P/ DOBLO IVF 5504,CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
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1.030,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2015
Valor Empenhado referente a: 10,35H SERVIÇO DE TROCA DE 04 BUCHAS DE AMORTECEDOR, 2H SERVIÇO DE CONSERTO DA PROTEÇÃO DO CARTER, 5,18H SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, 18H SERV. CONSERTO E SOLDA DA CAIXA DE CAMBIO P/ DOBLO IVF 5504,CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015.
1.030,37
16/12/2015
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme Nota Fiscal Nº 105;
1.030,37
23/12/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2015
EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781
1.030,37
TOTAL
1.030,37
1.030,37
1.030,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
