| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA DO AMORTECEDOR, 1 LONA DE FREIO, P/ DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 311,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA DO AMORTECEDOR, 1 LONA DE FREIO, P/ DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. | 311,60 | ||
| 16/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 99908778; | 311,60 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 311,60 | ||
| TOTAL | 311,60 | 311,60 | 311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
