| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PASSAGEM P/ PESSOA CARENTE SRº SELMAR MACHADO DE IRAI-RS A PORTO ALEGRE/RS. | 96,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 PASSAGEM P/ PESSOA CARENTE SRº SELMAR MACHADO DE IRAI-RS A PORTO ALEGRE/RS. | 96,95 | ||
| 15/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme Cupom Fiscal Nº 147172; | 96,95 | ||
| 21/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2015 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - 1164 | 96,95 | ||
| TOTAL | 96,95 | 96,95 | 96,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
