| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADESNRS-ASSOCIAçãO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NO |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRAT. DE EMPRESA P/ RALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRUPO CIRCENSE E GRUPOS DE CAPOEIRA NAS FESTIVIDADES DO NATAL/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/12/2015, CFE. CONTRATO Nº117/2015. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | Valor Empenhado referente a: CONTRAT. DE EMPRESA P/ RALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRUPO CIRCENSE E GRUPOS DE CAPOEIRA NAS FESTIVIDADES DO NATAL/2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 19/12/2015, CFE. CONTRATO Nº117/2015. | 7.000,00 | ||
| 23/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201593; | 7.000,00 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850180 PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2015 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
