| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LIANA KOSSMANN FERLA |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRODUÇÃO DE EVENTO CULTURAL DE GRUPO DE CORAL E GRUPO DE RAP, A SER REALIZADO NO DIA 22/12/2015, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DO 3º NATAL DAS AGUAS DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 118/2015. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | Valor Empenhado referente a: CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRODUÇÃO DE EVENTO CULTURAL DE GRUPO DE CORAL E GRUPO DE RAP, A SER REALIZADO NO DIA 22/12/2015, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DO 3º NATAL DAS AGUAS DE IRAI, CFE. CONTRATO Nº 118/2015. | 5.000,00 | ||
| 23/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201518; | 5.000,00 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850084 PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2015 LIANA KOSSMANN FERLA - 13110 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
