| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 150 COPO LONG DRINK 30 ML PERSONALIZADO, P/ CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROGRAMA PFMC-PAEFI. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 150 COPO LONG DRINK 30 ML PERSONALIZADO, P/ CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROGRAMA PFMC-PAEFI. | 360,00 | ||
| 27/02/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1069; | 360,00 | ||
| 09/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850140 PAGTO. REF. EMPENHO 623/2015 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
