| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABRICIO ALVES |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 28/01/2015 PARA LEVAR PACIENTE P/ PSIQUIATRA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012517. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 28/01/2015 PARA LEVAR PACIENTE P/ PSIQUIATRA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012517. | 34,00 | ||
| 19/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012517. | 34,00 | ||
| 25/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2015 FABRICIO ALVES - 10847 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
