| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 741,18LTS. OLE S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 1.949,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | Valor Empenhado referente a: 741,18LTS. OLE S10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 E VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. | 1.949,20 | ||
| 19/02/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 15021; 14985; 14992; 14993; 14997; 14999; 15011; 14862; 14867; 14900; 14890; 14913; 14914; 14829; 14848; 14825; | 1.949,20 | ||
| 26/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.949,20 | ||
| TOTAL | 1.949,20 | 1.949,20 | 1.949,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
