| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 13 X 15, 2KG PREGO MIGUELÃO, 1,28KG CORDA TRANÇADA PP 02 MM, 1 ENGATE RAPIDO, 1 SUPER BONDER, 1 PINO MACHO, 2 ABRAÇADEIRA METAL, P/ DECORAÇÃO DE NATAL/2015. | 105,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 13 X 15, 2KG PREGO MIGUELÃO, 1,28KG CORDA TRANÇADA PP 02 MM, 1 ENGATE RAPIDO, 1 SUPER BONDER, 1 PINO MACHO, 2 ABRAÇADEIRA METAL, P/ DECORAÇÃO DE NATAL/2015. | 105,24 | ||
| 21/12/2015 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 9952629; | 105,24 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 105,24 | ||
| TOTAL | 105,24 | 105,24 | 105,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
