| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 VASSOURA NAYLON NOVIÇA BETTANIN, 20 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES 4 X 60M, 12 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML RADIUM, 38 DETERGENTE DE LOUÇA YPE NEUTO 500 ML, 11 AGUA SANITARIA Q.BOA 2LT, 11 ESPONJA P/MULTIUSO PRATIK, PROGRAMA PMAQ. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 5 VASSOURA NAYLON NOVIÇA BETTANIN, 20 PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES 4 X 60M, 12 SAPOLIO CREMOSO COM 300 ML RADIUM, 38 DETERGENTE DE LOUÇA YPE NEUTO 500 ML, 11 AGUA SANITARIA Q.BOA 2LT, 11 ESPONJA P/MULTIUSO PRATIK, PROGRAMA PMAQ. | 320,00 | ||
| 17/12/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 534; | 320,00 | ||
| 23/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
