| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRADIQUE ADOLFO HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 13/02/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012519. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 13/02/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº012519. | 34,00 | ||
| 20/02/2015 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 012519. | 34,00 | ||
| 25/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003308 PAGTO. REF. EMPENHO 632/2015 FRADIQUE ADOLFO HELFENSTEIN - 10339 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
