| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
| Número do empenho: | 6321 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 31 CORDÃO LUMINOSO 100 LED, 10 M, FIO VERDE, 200V, 8 MANGUEIRA DE LED, 11 MM, 10 MTS COM MOVIMENTO, 220 V., 300MT. MANGUEIR LUMINOSA LED 13MM, 2 FIOS, BRANCA, 220V, 200MT. MANGUEIRA LUMINOSA LED, 13MM, 2 FIOS E DEMAIS ITENS, PROGRAMA PAEFI CARTA CONVITE Nº 20/2015 CONTRATO Nº 121/2015. | 15.894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Valor Empenhado referente a: 31 CORDÃO LUMINOSO 100 LED, 10 M, FIO VERDE, 200V, 8 MANGUEIRA DE LED, 11 MM, 10 MTS COM MOVIMENTO, 220 V., 300MT. MANGUEIR LUMINOSA LED 13MM, 2 FIOS, BRANCA, 220V, 200MT. MANGUEIRA LUMINOSA LED, 13MM, 2 FIOS E DEMAIS ITENS, PROGRAMA PAEFI CARTA CONVITE Nº 20/2015 CONTRATO Nº 121/2015. | 15.894,00 | ||
| 22/12/2015 | MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 561; | 15.894,00 | ||
| 30/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850184 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 1.611,12 | ||
| 25/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2015 - REF. JANEIRO/2016 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 | 14.282,88 | ||
| TOTAL | 15.894,00 | 15.894,00 | 15.894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
